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混合过关:2018年度信陽市工業和信息化局部門決算公開

混合过关 www.mctly.com 2019-09-16 來源:信陽市工業和信息化局 瀏覽:658

信陽市工業和信息化局2018年度部門決算


目  錄
第一部分 信陽市工業和信息化局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
第三部分 名詞解釋

第四部分   2018年度部門決算表(Excel表格形式)

一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分 信陽市工業和信息化局概況

一、部門職責
信陽市工業和信息化局機關內設9個職能科室,信陽市信息化推進服務中心1個全供事業單位。主要職責是:提出全市新型工業化發展戰略和政策,擬定并組織實施全市工業和信息化的發展規劃。擬定并組織實施全市工業行業規劃、計劃和產業政策,監測分析全市工業運行態勢,統計并發布相關信息,負責指導工業企業改制工作,積極推進工業技術改造和產業結構調整,提出全市工業、信息化固定資產投資規模和方向(含利用外資和境外投資)以及國家、省對口部門和本市用于工業和信息化財政性建設資金安排的意見,統籌推進全市信息化工作。承擔相關信息安全管理的責任,指導和推動中小企業、非公有制經濟的區域性合作、專業化協作、對外合作、招商引資工作。
二、機構設置
從決算單位構成看,信陽市工業和信息化局部門決算包括:本級決算、所屬單位決算。
2018年度決算為匯總決算。
納入本部門2018年度部門決算編制范圍的單位共2個,其中二級預算單位1個,具體是:
1. 信陽市工業和信息化局本級
2. 信陽市信息化推進服務中心
第二部分  信陽市工業和信息化局2018年度部門決算情況說明
一、關于收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計均為1343.61、1450.21萬元。與上年度相比,收、支總計各增加497.83、552.71萬元,增長37.05%、38.11%。主要原因:一是人員經費的增加,2018年度發放2017年度在職人員津補貼和獎金共計70.91萬元;二是商品和服務支出的增加,辦公費5.82萬元,派駐紀檢組17.12萬元,郵電費15.12萬元,培訓費14.32萬元,勞務費66.81萬元,委托業務費251.31萬元,其中承辦市政府“國際紡織服裝加工貿易峰會暨2018·河南服裝大會”活動經費235萬元;三是對個人和家庭補助的支出增加,退休人員健康休養費24.15萬元,救濟費29.84萬元,撫恤和生活補助23.44萬元。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計1343.61萬元,其中:財政撥款收入1343.61萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計1450.21萬元,其中:基本支出1450.21萬元,占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計均為1343.61、1450.21萬元。與上年度相比,財政撥款收、支總計各增加497.83、552.71萬元,增長37.05%、38.11%。主要原因:一是人員經費的增加,2018年度發放2017年度在職人員津補貼和獎金共計70.91萬元;二是商品和服務支出的增加,辦公費5.82萬元,派駐紀檢組17.12萬元,郵電費15.12萬元,培訓費14.32萬元,勞務費66.81萬元,委托業務費251.31萬元,其中承辦市政府“國際紡織服裝加工貿易峰會暨2018·河南服裝大會”活動經費235萬元;三是對個人和家庭補助的支出增加,退休人員健康休養費24.15萬元,救濟費29.84萬元,撫恤和生活補助23.44萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出1450.21萬元,占本年支出合計的100%。與上年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加552.71萬元,增長38.11%。主要原因:一是人員經費的增加,2018年度發放2017年度在職人員津補貼和獎金共計70.91萬元;二是商品和服務支出的增加,辦公費5.82萬元,派駐紀檢組17.12萬元,郵電費15.12萬元,培訓費14.32萬元,勞務費66.81萬元,委托業務費251.31萬元,其中承辦市政府“國際紡織服裝加工貿易峰會暨2018·河南服裝大會”活動經費235萬元;三是對個人和家庭補助的支出增加,退休人員健康休養費24.15萬元,救濟費29.84萬元,撫恤和生活補助23.44萬元。
(二)結構情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出1450.21萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出30萬元,占2.07%;社會保障和就業支出85.27萬元,占5.88%:醫療衛生與計劃生育支出16.24萬元,占1.12%;資源勘探信息等支出1294.86萬元,占89.29%;住房保障支出23.8萬元,占1.64%。
(三)具體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為889.4萬元,支出決算為1450.21萬元,完成年初預算的163.05%。其中:
1. 一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。
年初預算為526.93萬元,支出決算為640.03萬元,完成年初預算的121.46%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是包含上年度應發未發的人員津補貼和獎金等經費開支。
2.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為40萬元,支出決算為30萬元,完成年初預算的75%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是平橋電廠幫扶解困律師服務費財政預算20萬元,實際支出10萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1450.21萬元,其中:人員經費774.93萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、醫療費、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費675.28萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、電費、物業管理費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為23萬元,支出決算為7.38萬元,完成預算的32.09%。2018年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和“約法三章”要求,厲行節約、嚴格控制支出。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0元;公務用車購置及運行費支出決算3.09萬元,完成預算的61.8%,占41.87%;公務接待費支出決算4.29萬元,完成預算的23.83%,占58.13%。具體情況如下:
1.2018年度沒有因公出國(境)費支出。
2.公務用車購置及運行費年初預算為5萬元,支出決算為3.09萬元,完成預算的61.8%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和“約法三章”要求,厲行節約、嚴格控制支出。其中:
 公務用車運行支出3.09萬元。主要用于開展縣區考察、調研工作所需的燃油費、過路費和維修費。2018年期末,部門開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
3.公務接待費年初預算為18萬元,支出決算為4.29萬元,完成年初預算的23.83%。決算數與年初預算處存在差異的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和“約法三章”要求,厲行節約、嚴格控制支出。其中:
其他國內公務接待支出4.29萬元。主要用于接待省里和其他省市領導來我市開展考察、調研、觀摩工作以及開展招商引資活動接待的外地商客。2018年共接待國內來訪團組22個,來賓215人次。
八、關于預算績效情況說明
我單位沒有關于預算績效的項目。
九、于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
十、機關運行經費支出情況說明
(一)機關運行經費支出情況。
2018年度機關運行經費年初預算為541.02萬元,支出決算為674.77萬元,完成年初預算的124.72%。決算數與年初預算數存在的差異的主要原因:一是人員經費的增加,2018年度發放2017年度在職人員津補貼和獎金共計70.91萬元;二是商品和服務支出的增加,辦公費5.82萬元,派駐紀檢組17.12萬元,郵電費15.12萬元,培訓費14.32萬元,勞務費66.81萬元,委托業務費251.31萬元,其中承辦市政府“國際紡織服裝加工貿易峰會暨2018·河南服裝大會”活動經費235萬元;三是對個人和家庭補助的支出增加,退休人員健康休養費24.15萬元,救濟費29.84萬元,撫恤和生活補助23.44萬元。
十一、政府采購支出情況說明
2018年度政府采購支出總額30萬元,其中:政府采購服務支出30萬元。電視臺工業欄目宣傳制作費合同金額30萬元,占政府采購支出總額的100%。
十二、國有資產占用情況說明
2018年期末,我部門共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
 
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
二、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。
五、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”以外的各項收入。
七、用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十、“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。

 第四部分(Excel表格)信陽市工業和信息化局2018年度部門決算表
說明:表中單元格數據為空時,表示該單元格數據為零;整張表數據為空時,表示部門該表中所有數據均為零,當年無表中相關收支 
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