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混合过关:2017年度信陽市工業和信息化委員會部門決算公開

混合过关 www.mctly.com 2018-09-01 來源:信陽市工業和信息化局 瀏覽:678

 信陽市工業和信息化委員會2017年度部門決算

目  錄

第一部分 信陽市工業和信息化委員會概況
一、主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分 信陽市工業和信息化委員會2017年度部門決算情況說明
一、關于收入支出決算總體情況說明
二、關于收入決算情況說明
三、關于支出決算情況說明
四、關于財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、關于預算績效情況說明
九、關于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分 信陽市工業和信息化委員會部門決算名詞解
第一部分
信陽市工業和信息化委員會概況
一、主要職責
信陽市工業和信息化委員會機關內設9個職能科室,信陽市信息化推進服務中心1個全供事業單位。主要職責是:提出全市新型工業化發展戰略和政策,擬定并組織實施全市工業和信息化的發展規劃。擬定并組織實施全市工業行業規劃、計劃和產業政策,監測分析全市工業運行態勢,統計并發布相關信息,負責指導工業企業改制工作,積極推進工業技術改造和產業結構調整,提出全市工業、信息化固定資產投資規模和方向(含利用外資和境外投資)以及國家、省對口部門和本市用于工業和信息化財政性建設資金安排的意見,統籌推進全市信息化工作。承擔相關信息安全管理的責任,指導和推動中小企業、非公有制經濟的區域性合作、專業化協作、對外合作、招商引資工作。
二、機構設置及部門決算單位構成
信陽市工業和信息化委員會有二級預算單位1個,本決算為匯總決算,納入本部門2017年度部門決算編報范圍的預算單位包括信陽市工業和信息化委員會本級、所屬1個二級單位,具體單位名單如下:
序號
單位名稱
1
信陽市工業和信息化委員會本級
2
信陽市信息化推進服務中心





第二部分
信陽市工業和信息化委員會
2017年度部門決算情況說明
一、關于收入支出決算總體情況說明
2017年收入總計845.78萬元,支出總計897.6萬元,與2016年相比,收入總計增加125.09萬元,增長17.36%,支出總計減少56.21萬元,減少5.89%。收入變動的主要原因:一是2017年新入編人員5名,財政追加1-10月份增人增資共計34.84萬元。其中,委機關本級人員3名,財政追加1-10月份增人增資9.68萬元;二級機構人員2名,財政追加1-10月份增人增資25.15萬元;二是追加《工業志》編制費用30萬元;三是追加通訊設施規劃編制費用30萬元;四是本年度決算相比2016年度決算多增加了二級機構信息化推進服務中心的年度決算(僅人員經費),所以導致當年總收入增加。支出變動的主要原因:嚴格執行預算管理,加強財務管理,嚴格控制支出。
二、關于收入決算情況說明
2017年度收入合計845.78萬元,其中:財政撥款收入840.71萬元,占99.4%;其他收入5.07萬元,占0.6%。
三、關于支出決算情況說明
信陽市工業和信息化委員會本年支出合計897.6萬元,其中:基本支出897.6萬元,占100%。
四、關于財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年財政撥款收入總決算845.78萬元,財政撥款支出總決算897.6萬元。與2016年相比,財政撥款收入總計增加125.09萬元,增長17.36%,財政撥款支出總計減少56.21萬元,減少5.89%%。變動的主要原因:一是2017年新入編人員5名,財政追加1-10月份增人增資共計34.84萬元。其中,委機關本級人員3名,財政追加1-10月份增人增資9.68萬元;二級機構人員2名,財政追加1-10月份增人增資25.15萬元;二是追加《工業志》編制費用30萬元;三是追加通訊設施規劃編制費用30萬元;四是本年度決算相比2016年度決算多增加了二級機構信息化推進服務中心的年度決算(僅人員經費),所以導致當年總收入增加。支出變動的主要原因:嚴格執行預算管理,加強財務管理,嚴格控制支出。
五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
2017年一般公共預算財政撥款支出845.78萬元,占支出合計的94.23%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少108.03萬元,下降11.33%。變動的主要原因:嚴格執行預算管理,加強財務管理,嚴格控制支出。
(二)財政撥款支出決算結構情況。
2017年一般公共預算財政撥款支出845.78萬元,主要用于以下方面:公共服務(類)支出845.78萬元,占支出合計的100%。
(三)財政撥款支出決算具體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為812.99萬元,支出決算為892.53萬元,完成年初預算的109.78%。決算數與年初預算數存在的差異的主要原因:一是本年度新增入編人員5名,財政追加1-10月份增人增資經費;二是追加《工業志》編審費用;三是追加通訊設施規劃編制費用。其中:
1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為298.65萬元,支出決算為361.9萬元,完成年初預算的121.18%。決算數大于預算數的主要原因是本年度新增入編人員5名,人員經費及各項險金、津貼、補貼相應增加。
2.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為150萬元,支出決算為100萬元,完成年初預算的66.67%。決算數小于預算數的主要原因是平橋電廠幫扶解困律師服務費50萬元未通過財政撥款審批。
六、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年一般公共預算財政撥款基本支出892.53萬元,其中:人員經費452.72萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出,離休費、撫恤金、住房公積金;公用經費439.81萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。與2016年相比,一般公共預算財政撥款基本支出減少61.28萬元,下降6.42%。變動的主要原因:嚴格執行預算管理,加強財務管理,嚴格控制支出。
七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為32萬元,支出決算為30.41萬元,完成預算的95.03%,其中:因公出國(境)費支出決算為0元;公務用車購置及運行費支出決算為4.34萬元,完成預算的86.8%;公務接待費支出決算為26.07萬元,完成預算的96.56%。2017年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和“約法三章”要求,厲行節約、嚴格控制支出。
2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年增加6.25萬元,增長25.87%,其中:因公出國(境)費支出決算減少12.29萬元,下降100%;公務用車購置及運行費支出決算減少0.24萬元,下降5.24%;公務接待費支出決算增加18.78萬元,增長257.61%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度未參加省、市組織的出國(境)考察活動;公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和“約法三章”要求,厲行節約、嚴格控制支出;公務接待費支出增加的主要原因是2014年一筆13.46萬元費用計入“其他”科目,根據審計《其他問題的函》調整會計科目到2017的“公務接待費”,導致2017年的“公務接待費”增加。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0元;公務用車購置及運行費支出決算4.34萬元,占14.27%;公務接待費支出決算26.07萬元,占85.73%。具體情況如下:
1.我單位本年度沒有因公出國(境)費支出。
2.公務用車購置及運行費支出4.34萬元。其中:
我單位本年度未發生公務用車購置支出。
公務用車運行支出4.34萬元。主要用于赴異地參會、考察、調研的過橋過路費、燃料費、維修費、保險費支出。2017年期末,部門財政撥款公務用車保有量為1量。
3.公務接待費支出26.07萬元。主要用于單位按規定開支的各類公務接待費用。信陽市工業和信息化委員會2017年度共接待國內來訪團組150個、來訪人員750人次(不包括陪同人員)。
八、關于預算績效情況說明
我單位今年沒有關于預算績效的項目。
九、關于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2017年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況。
2017年度機關運行經費支出439.64萬元,比2016年減少83.21萬元,下降15.91%。變動的主要原因是:一是認真貫徹落實中央八項規定精神和“約法三章”要求,厲行節約、嚴格控制支出;二是采取有效措施,加強財務管理,壓縮、取消非必要支出;三是嚴格執行預算管理,真實消費、陽光運行、監督到位。
(二)政府采購支出情況。
我單位今年沒有政府采購支出情況。
(三)國有資產占用情況。
2017年期末,工業和信息化委員會共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
第三部分 信陽市工業和信息化委員會               
部門決算名詞解釋
 
一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
二、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。
五、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”等以外的收入。
七、用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十、“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。
說明:表中單元格數據為空時,表示該單元格數據為零;整張表數據為空時,表示部門該表中所有數據均為零,當年無表中相關收支

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