混合过关 信息公開年報

混合过关:2016年信陽市工信委部門預算公開說明

混合过关 www.mctly.com 2017-04-16 來源:信陽市工業和信息化局 瀏覽:894

 
  
一 、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
(二)人員構成情況
(三)人員構成情況
二、2016年度部門預算情況說明
三、 名詞解釋
附件:2016 年度部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支總體情況表
5、一般公共預算支出情況表
6、一般公共預算基本支出情況表
7、一般公共預算“三公”經費支出情況表
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
信陽市工業和信息化委員會機關內設9個職能科室,信陽市信息化推進服務中心1個全供事業單位。主要職責是:提出全市新型工業化發展戰略和政策,擬訂并組織實施全市工業和信息化的發展規劃。擬訂并組織實施全市工業行業規劃、計劃和產業政策,監測分析全市工業運行態勢,統計并發布相關信息,負責指導工業企業改制工作,積極推進工業技術改造和產業結構調整,提出全市工業、信息化固定資產投資規模和方向(含利用外資和境外投資)以及國家、省對口部門和本市用于工業和信息化財政性建設資金安排的意見,統籌推進全市信息化工作。承擔相關信息安全管理的責任,指導和推動中小企業、非公有制經濟的區域性合作、專業化協作、對外合作、招商引資工作。
(二)人員構成情況
信陽市工業和信息化委員會機關有編制31人,均為行政編制,在職30人,離退休人員27人。信息化推進中心有編制4人,為全供事業編,現有在職人員4人。
(三)預算年度主要工作任務
積極參與國內和國際工業和信息化相關博覽會以及承接產業轉移系列活動,開展中小企業服務活動,提出國家、省對口部門和本市用于工業和信息化財政性資金安排意見,加強對工業企業和信息化系統安全的檢查監管,推動完善中小企業創業輔導和培訓,做好禁化武監管和民爆行業監管工作,開展工業企業品牌創建活動、京津豫、豫滬、豫粵區域產業合作對接活動和河南五大產業鏈產銷等對接活動,做好平電維穩服務和信陽智慧城市建設工作等。
二、2016年年度部門預算說明
(一)2016年收入預算759.2391萬元,其中:財政撥款759.2391萬元,與2015年相比,收、支總計各增加38.7799萬元,增長5.1%。主要原因:人員工資調整增加收入支出。 
(二)收入預算說明
2016年收入預算759.2391萬元,其中:財政撥款759.2391萬元。
    (三)支出預算總體情況說明
2016年支出預算759.2391萬元,其中:基本支出399.2391萬元,占52.58%;項目支出360萬元,占47.42%。
(四)財政撥款收入支出預算總體情況說明
2016年一般公共預算收支預算759.2391萬元。 2016 年相比,與2015年相比,增加38.7799萬元,增長5.1%。增長的主要原因為:人員工資調整增加收入支出。
(五)一般公共預算支出預算情況說明
2016年一般公共預算支出年初預算為759.2391萬元。按用途劃分為:工資福利支出169.9754萬元,占22.39%;對個人和家庭的補助155.1697萬元,占20.44%;商品服務支出74.0940萬元,占9.76%;項目支出360萬元,占47.41%。主要項目是:開展承接產業轉移系列活動,開展中小企業服務活動,開展網絡和信息安全檢查,開展中小企業服務專項業務,開展信息化推進工作等。
(六)一般公共預算基本支出預算情況說明
2016年一般公共預算基本支出759.2391萬元。其中:人員經費325.1451萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、遺屬補助、住房公積金等;公用經費74.0940萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。
(七)政府性基金預算支出決算情況說明
我委2016年無政府性基金預算支出。
    (八)三公經費支出預算情況說明
2016 三公經費預算為23萬元。2016三公經費支出預算數與 2015 年持平。
具體支出情況如下:
1、因公出國(境)費0萬元。             。   
2、公務用車購置及運行費5萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費5萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。預算數與2015年持平。原因:2016年與2015年我委均只有一輛公車,沒有變化,公務用車購置及運行費預算暫安排5萬元。
3、公務接待費18萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待支出。預算數與 2015 年持平。原因是根據2015年我委具體支出,2016年我委公務接待開支預計保持不變。
(九)其他重要事項的情況說明
    1、機關運行經費支出情況
我委2016年機關運行經費支出預算15萬元,包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費等。用于保障機關機構正常運轉及正常履職,完成預算年度主要工作任務需要。
2、政府采購支出情況
我委2016年沒有政府采購預算支出。
3、關于預算績效管理工作開展情況說明
2016年,沒有開展項目預算績效評價。
4、關于財政部門預算公開的情況說明
2016年沒有財政部門尚未批復預算就進行公開的情況,沒有財政部門已批復但未公開預算的情況。
三、名詞解釋
   1、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。
2、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
3、其他收入:是指部門取得的除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的收入。
4、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
5、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
6、三公經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  7、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費以及其他費用。
  附件1 部門收支總體情況表1.xlsx
附件2 2016年部門收入總體情況表2.xlsx
附件3 2016年部門支出預算總表3.xlsx
附件4 財政撥款收支總體情況表.xlsx
附件5 一般公共預算支出情況表.xlsx
附件6 一般公共預算基本支出情況表.xlsx
附件7一般公共預算“三公”經費支出情況表.xlsx
附件8 政府性基金預算支出情況表1.xlsx

   
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